إصدار أول فاتورة

أنشئ فاتورة وافحصها وأصدرها، ثم سلّم ملف PDF إلى المشتري.

1. تأكد من اختيار المساحة الفعلية في الشريط الجانبي (أو المساحة التجريبية إن أردت التجربة فقط).
2. افتح إنشاء فاتورة. اختر نوع الفاتورة والعميل والأصناف. يأتي العملاء والأصناف المحفوظون من صفحة العملاء والأصناف، ويمكنك استيرادهم هناك من ملف CSV.
3. أدخل تاريخ التوريد وبيانات التسليم إن وُجدت. يفحص النموذج الفاتورة وفق قواعد PINT OM الرسمية ويبيّن ما يلزم تصحيحه.
4. أصدر الفاتورة وأكّد كلمة المرور. يغطي التأكيد الواحد 15 دقيقة من الإصدار.
5. تحصل الفاتورة على الرقم التالي في سلسلتك، مثل INV-2026-00001. نزّل ملف PDF الخاص بها من المستندات الصادرة وسلّمه إلى المشتري.

قبل موعد الفوترة الإلكترونية لديك لا تُرسل الفاتورة الفعلية إلى أي جهة: ملف PDF هو الفاتورة الضريبية النظامية التي تسلّمها إلى المشتري. ولا يمكن تعديل فاتورة صادرة؛ لتغييرها أصدر إشعارًا دائنًا أو مدينًا.